物流部仓库管理制度（热门18篇）

有效的规章制度能够提升组织的工作效率和员工的归属感。接下来，我们将一起来看看一些规章制度的范文，它们展示了不同领域的规章制度的制定和实施过程。

仓库管理制度

1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。

4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。

7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

物流部仓库管理制度

仓库管理制度

1、做好仓库进出物料的核算工作。

2、严格按照材料验收要求进行材料验收。

3、不合格或不合格的材料不予接受。

4、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

5、认真整理和保管库房内的物料。

6、做好仓库安全卫生工作。

7、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则：按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接（重货除外）；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

8、小心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

9、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

10、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

12、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制（如果有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交）给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。

13、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单（材料供给人显然不明白，问），和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是：将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

14、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

15、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

16、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

17、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

18、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

仓库管理制度

一、按财产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册，并按其性质、用途进行帐目归类。

二、物品进仓必须验收，并有进仓记录，领、借、还需有手续，每月盘点库存物资，做到帐物相符。对固定资产报损报废必须向固定资产专管员上报，由专管员向园领导汇报，经园领导核实批准，并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。

三、按物品的性质、用途进行分类摆放，并贴上相应的标签，归类整洁有序。

四、严格执行领物制度，领用物品必须有领用人签字、部门领导审核方可领用，并有相应的出仓记录和库存结余记录。

五、根据教育教学的需要，及时适量提供教育教学所需物品，并坚持节约原则，做到不浪费。

六、工作人员调动工作时，必须到仓库保管员处填单，保管员要负责督促其归还领用的'公物，如有损失必须照价赔偿，经园方批准方可离园。

七、外单位借用公物，需经园领导同意，借条交保管员备查，归还时需经保管员检查，如有损坏必须赔偿，修复后方可归还或注销借条。

八、保管员任职期间，要妥善保管好物品，工作调动要在分管领导见证下办理移交手续，物品遗失要照价赔偿。

九、妥善保管好各类物品，做好必要的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施，保持库内卫生整洁、物品无损坏。

仓库管理制度

1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。

2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。

3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。

4、工作流程

4.1入库前验收

a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;

b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;

c)口管科按规定进行有关的进货检验;

d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。

4.2入库

b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;

c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;

d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;

e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。

4.3贮存保管和维护

a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;

c)库房、架号、货位有明显标识;

d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;

e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;

f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;

h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;

i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。

4.4内部发放

a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;

b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;

c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;

e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。

5、质量记录

a)入库单;

b)出库单;

c)提交投料申请单;

d)库存定期检查记录。

以上记录存于仓库，保存期为1年。

仓库管理制度

一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。

二、库内存放的产品要按规格排列整齐。

三、库内应保持良好的通风。

四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。

五、定期检查消防器材有效期,到期及时更新。

六、建立健全的出入库人员登记制度。

七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。

八、库房安全管理做到七个严禁:

严禁在仓库内吸烟;

严禁无关人员进入仓库;

严禁涂改账目;

严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品;

严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹;

严禁随意动用仓库消防器材;

严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。

仓库管理制度

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、总则

第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。

第二条 仓库管理工作的任务：

1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条 仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第四条 外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。

第五条 对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。

三、仓库物资的出库

第六条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。

第七条 对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。

四、仓库物资的保管

第八条 仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第九条 每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。

第十条 仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

第十一条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。

第十二条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。

第十三条 对于特殊物资，应设置明显标志。

第十四条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。

第十五条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。

第十六条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。

第十七条 未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。

仓库管理制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次；

第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（4）严禁在仓库内存放私人物品。

（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。

（7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。

（8）进出库房不得携带包包等私人物品。

（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。

（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。

（11）在货品上架、打包后要及时清扫。

（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

（14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

（16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。

爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。

本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字：

仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。

物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成(或由生产部根据销售计划与生产情况编制)。

2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；

3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。

1、所有物料进库前采购员必须要申请检验；

3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

12、仓库现场管理工作必须严格按照5s要求及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。

13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。

3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各单位(供应部门、车间)做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理制度

1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒绝。

5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

8、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

9、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

仓库管理制度

仓库管理制度(纺织企业)

1 目的

规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。

2 范围

适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。

3 职责

3.1 原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。

3.2 成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。 3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。

4 工作内容

4.1 原料仓管理

4.1.1原料仓管理机制

原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。

4.1.2 原料仓进仓、验收制度

4.1.2.1 原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。

4.1.2.2 随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检及时处理；零包（包上有完整批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。

4.1.2.3 每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。

4.1.2.4 每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

4.1.2.5 根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报告，经营部据此向供应商索赔。

4.1.2.6 根据经营部提供的公定重量办理进仓。

4.1.2.7 外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。

4.1.2.8 本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。

4.1.2.9 进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便抽样检验、安排使用。

4.1.3 原料仓存储、堆放制度

4.1.3.1 在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。

4.1.3.2 原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。

4.1.3.3 原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。

4.1.3.4 每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。

4.1.3.5 仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。

4.1.3.6 正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。

4.1.3.7 发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。

4.1.4 原料仓出仓制度

4.1.4.1 原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。

4.1.4.2 回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时， 应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

4.2 成品仓仓库管理 4.2.1 成品仓仓库管理机制

成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

4.2.2 成品仓进仓、验收制度

4.2.2.1 包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。

4.2.2.2 包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。

4.2.3成品仓存储、堆放制度

4.2.3.1 仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。

4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。

4.2.4成品仓出仓制度

4.2.4.1 棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。

4.2.4.2 有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提货并交给顾客或顾客的委托代理人。

4.2.4.3 需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。

4.3 五金仓管理

4.3.1 五金仓管理机制

五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

4.3.2 五金仓进仓、验收制度

4.3.2.1 物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收 a、重要物料（关键的工艺部件），由采购员与品管部进行验收。 b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。 c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。

4.3.2.2 各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。

仓库填写《入库单》。

4.3.3 五金仓存储、堆放制度

4.3.3.1 仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。

4.3.3.2 同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。

4.3.3.3 入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标识。

4.3.4 五金仓出仓制度

4.4.4.1 各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料，仓管员必须拒绝发料。

4.4.4.2 各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。

4.4.4.3 各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。

6 质量记录

仓库管理制度

１、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：

第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；

第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；

第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

２、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

３、储存商品不可直接与地面接触。

一是为了避免潮湿；

二是由于生鲜仪器吸规定；

三是为了堆放整齐。

４、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

５、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

６、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

７、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

８、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

９、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

１０、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

仓库管理制度

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高搭建人员及花艺师的行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的出库、入库、储存、保护、布料洗涤、清点工作

场景搭建人员负责货物的搬运、装卸、现场搭建等工作

花艺师负责花艺的制作和创新、整场婚礼的用量的预估和控制等工作。

1、道具的出库

2、道具的入库

在每场婚礼结束之后，带队人员务必保证把道具完好无缺的带回仓库，并且核对出库单并且确认无误后放回原处。

3、道具的整理和盘点

仓库主管务必定期整体道具，确认耗损。在月底时盘点总数，上报上级领导。

4、道具的耗损

仓库主管尽量控制道具的耗损程度，对于玻璃制品尤其需要注意。如有损坏，酌情赔偿

1、工作人员务必在规定时间内到达指定场地

2、严格遵守管理规定

3、穿着统一工作服

4、严格配合策划师、按照策划师给到的图纸搭建场景

5、不准问客人索取香烟、喜糖和红包

6、场景搭建人员和花艺师的晚饭费用由新人负责

7、如有报销的费用，务必上报上级领导，层层核实后方可报销。

1、花艺师的费用按照标准一场400结算标准为：包含......

2、场景搭建人员的费用按照市价结算

3、物流费用按照实际使用距离和时间结算

仓库管理制度

仓库管理制度

本公司内部组织结构为垂直式管理机构，对上级指示逐级向下传递，下级问题需逐级向上汇报.

部门沟通一般以平级沟通为准，下列特殊情况可按照越级呈报程序:

1.呈报直接上级未能及时解决或对问题解决不当.

2.直接上级不在现场，且问题严重或问题比较紧急.

3.上级主管需了解情况时.

4.任何情况下，任何人都不得跨部门管理，特殊情况需请示本部门上级主管.

二.生产管理方针

1.生产部口号:

不接受不良

不制造不良

不下放不良

2.品质管理方针:

持续改进，追求卓越.

质量立业，诚信为纲.

3.生产管理方针:

科学管理，流程优化.

立足创新，提升效率.

5.人力资源管理方针:

以人为本，规范管理，

“解决问题皆人才"

三.生产管理条例

2.全面实施质量管理，要求每位员工严格按照操作规程作业，不得擅自更改产品的工艺，做好自检自查。

3.创建一个文明、整洁的生产环境，推行“5s”运动，以人为本，安全生产。

4.科学管理，合理规划，提高员工品质意识、心理素质、劳动技能等。

5.实行自主管理，明确职责，各车间、工序、部门之间要互相监督，不得相互推诿。

6.各车间主管或仓库员要每天及时把各车间生产情况和不良品上报上级部门，其中包括人为操作造成的次品和材料不良及其它原因造成的次品。

7.各车间主管和仓库员要提前10分钟到达车间。

9.各车间主管每天要及时向生产部汇报生产情况和产品质量状况、人事状况等。

10.根据生产进度、产品质量、车间纪律、卫生等实行综合考评，以考核各部门负责人等，并与工资挂钩。

11.物料交接要有手续，有专人人签字，且做到型号、数据准确，当面点清，不得乱发乱收。

12.实行客户管理制度，层层把关，下工序是上工序的客户，不接受不良，不制造不良，不传递不良，以预防为主，把不良品控制在最少。如下工序或成品线上发现严重不良品，相关工序操作员要承担相应责任。

13.新款试做要严格按试做程序操作，新产品试做如发现不良状况要及时向相关部门汇报。另：裁断车间要核准用量，如实际用量与核算的用量不符，则要向相关部门汇报，并汇同核算出标准用量。

14.新款生产，车间管理必须召开工艺会，并到现场指导员工操作，确保产品质量。如在生产中发现工艺问题要及时处理，查出问题所在、找到解决问题的办法方可生产。

15.服从管理，听从安排，下级服从上级，个人服从组织，不得违背、顶撞管理，不得怠工或煽动他人，不得打架斗殴，违者罚款20-300元，情节严重者罚款500元并开除出厂。

16.公司内员工不管是计件还是按月计算工资，每天上下班须按时，不得迟到、早退、旷工，违者按厂规处理。

17.公司内任何员工不管任何理由都不得带头闹-事、停工、罢工，如有不公之事，可向上级申诉，等候处理。如有行为不端者开除出厂，并处500元以上罚款，耽误生产，造成重大损失者须赔偿，严重者送公安机关查办。

18.上班时间不得随意离开岗位。如有特殊情况，需向管理申请并安排顶位后才可离开岗位，但最长不得超过10分钟，擅自离岗或超时者罚款5-10元。

19.如要出厂必须办理出厂手续，否则按旷工处理。

20.因生产需要安排加班时，通知加班人员不得借故不来，违者按旷工处理。

21.上班时间须遵规守纪，不得大声喧哗，不得违规操作，违者罚款处理。

22.下班时间必须服从安排，有秩序撤离，不得喧哗奔跑。

23.各车间品检人员要严格把关，决不允许把不良品流入下工序，否则按相关规定处理。

24.各车间员工在每天完成当天任务后，不得马上下班，须把当天的返工鞋返好及时补上配码。如未能完成当天任务，影响交货者，相关人员一律罚款50元。

25.各车间要跟踪生产进度，按配码生产，如因安排不当造成生产不顺畅，将追究相关人员责任。

26.员工在操作中如造成不良品，按原价赔偿，并按拼补规定处理。(拼补须按规定时间完成。)

27.着装整齐，尊重厂牌，违者罚款10元。

28.杜绝浪费，节约光荣，如发现浪费按10倍处罚。

所有员工必须遵守厂规，以厂为家，团结拼搏，与时俱进。

四.现场管理制度

1.保持现场秩序，创造亮丽的工作环境。

2.车间管理人员负责制订车间规范要求和卫生值日表，并监督实施。

3.所有物料须定点定位，明确标示，且摆放要整齐。

4.在制品需按其状态区分放置，合格品与不合格品要有标识，不得混放。

5.所有物料(含原材料、半成品、成品)须堆放有序，

仓库管理制度

1、仓库管理员应经过专门消防培训,熟悉所管物资的物理和化学性质,熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。

2、库房内严禁吸烟和使用明火,并设有明显的禁牌,库房门口及通道不准堵塞,要保持畅通无阻。

3、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。

4、要根据不同货物分类、分库存放,不准将性能相互抵触,灭火方法不同的货物同库混存。

5、库内货物堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距。

6、无关人员不准进入库房,库房内不允许住人和设办公室。

7、仓库管理员要经常检查照明灯具、电线、开关等电器,发现电线老化,破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。

8、仓库管理员下班前要认真检查库房,确认无问题后,切断电源方可锁门离开。

仓库管理制度

确保仓库产品出入顺畅、储备合理,满足顾客要求。

成品出入库过程中的所有仓库人员。

3.1仓库人员共同履行的职责:

3.1.1严格遵守公司考勤制度,不得擅自离开工作岗位(窜岗或溜岗),上班时严禁抽烟,吃零食或做其他私事。

3.1.2严格遵守公司保密制度,保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单,严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作,确保公司财产安全。

3.1.4保持仓库环境清洁,货物排放整齐,分区分类,明确标识。

3.1.5服从直属主管的领导,在特殊情况下,不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作,确保销售顺畅。

3.1.6工作积极主动,相互配合,圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。

3.2仓库主管职责:

3.2.1全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。

3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。

3.2.3熟悉仓库产品储存,及时向公司及经营部反映产品储量。

3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。

3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。

3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。

3.3仓库保管员职责:

3.3.1负责保管仓库所有物资。

3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。

3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥,做到标识明确,分区分类。

3.3.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

3.4仓库发(配)货员职责:

3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货,装箱,打包。

3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。

3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包,装箱时应再清点、复核一次,保证所配产品无误,防止给公司和客户造成损失。

3.4.4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货,不得无故拖延。

3.4.5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.5仓库记账员职责:

3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况,做到账目清楚,账实相符。

3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

3.5.3完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.6仓库电脑录账员职责:

3.6.1负责电脑录入原材料、产成品的入库单,及时反映产品的入库数量。

3.6.2负责出入库单的审核。

3.6.3完成上级主管安排其它仓库工作。

3.7仓库入库(收货)员职责:

3.7.1负责原材料、产成品的入库。

3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

3.7.3认真核对入库的原材料,产成品的数量、规格,做到准确无误。

3.7.4配合入库做账员做账,做到入库物实相符。

3.7.5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.8电脑打牌员职责:

3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

3.8.2完成上级主管安排的其它仓库工作。

4.1入库控制程序

4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后,入库员及时与检验车间出货负责人核对型号(规格)、数量、标识等无误后,办理入库手续填写《进仓单》,双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。

4.1.2每批量生产的产品生产完毕后,入库员核对生产部生产通知单或清单,如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。

4.1.3产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。(如:给西服套上塑料套等)。

4.2出库程序

4.2.1营销部下达《客户配货单》后,配货员及时严格按单配货,如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处,应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。

4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》;记帐员根据配货单准确计算金额,保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

4.2.3《汇总发货单》开具完毕,仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。

4.2.4装箱完毕,配货员或仓库主管另指定专人及时打(缝)包,并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等,打包员应保证货包打包牢固,所写地址、电话、运输方式准确无误,并及时在《发货登记表》上签名确认。

4.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序:

4.3.1搬运控制程序:

4.3.1.1仓库人员在搬运过程中,结合产品结构选用相应的托运方法及工具,做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。

4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式,在包装箱处标识注明(西服、西裤)用挂车,(水洗裤)用平板车;并规划合理的搬运路线,保持引进通道畅通。

4.3.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的.标识,防止丢失或损坏。

4.3.2贮存控制程序:

4.3.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域,配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。

4.3.2.2仓库人员对产品分区、分类,排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示,团体及个人定制不同批号也应区分,防止混放。

4.3.2.3贮存产品的环境安全措施:

a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施,避免产品发霉和异变。

b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变,出现异常应及时反映质管部作出相应处理。

c.仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点,做到账、标识、物一致,发现异常及时处理。

4.3.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员(包括公司客户)进入仓库。

4.3.3包装控制程序:

4.3.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。

4.3.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。

4.3.4防护控制程序:

仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施,防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。

4.3.5交付控制程序:

4.3.5.1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格:仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。

4.4不合格品控制程序:

4.4.1成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检,重新检验回修后方可入库。

4.4.2仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货,接到退货后根据清单核对数量,及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理;如数量有误,应通知营销人员反馈客户;无营销部评审签字的退货清单,保管员有权拒收退货。

为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩,特制订本奖罚办法:

5.1仓库人员应严格按本控制程序执行,保证仓库的物资安全,做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作,如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职,给公司造成财产损失的,将根据损失程度,给予相关人员20-100元的罚款;情况特别严重的,将追究刑事责任。

5.2仓库人员应忠于职守,坚持原则,一切以公司利益为重,如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法,给公司造成财产损失的,一经查出将根据损失程度罚款20-100元;情况特别严重的,将追究刑事责任。

5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包,如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为;或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的,将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。

5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符,若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记,账物不符,给公司造成损失的,根据损失程度给予20-50元的罚款。

5.5在仓库管理工作中若相关人员忠于职守,认真负责,勤勤垦垦,工作业绩显着者,经营部将根据实际情况,经相关部门组织评定,当月奖予人民币20-200元。

仓库管理制度

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、总则

第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。

第二条 仓库管理工作的任务：

1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条 仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第四条 外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。

第五条 对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。

三、仓库物资的出库

第六条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。

第七条 对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。

四、仓库物资的保管

第八条 仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第九条 每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。

第十条 仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

第十一条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。

第十二条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。

第十三条 对于特殊物资，应设置明显标志。

第十四条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。

第十五条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。

第十六条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。

第十七条 未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。